Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024263
- Popis fakturovaného plnenia: čierne tonery 2 ks
- Dátum doručenia: 27.06.2024
- Celková hodnota: 73,29 €
- Identifikácia objednávky: 99-121-2024
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť