Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024226
- Popis fakturovaného plnenia: mat. tonery do tlačiarne 4 ks
- Dátum doručenia: 04.06.2024
- Celková hodnota: 29,77 €
- Identifikácia objednávky: 85-150-2024
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť