Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024206
- Popis fakturovaného plnenia: mater.obrusy a utierky pre ubyt. zariadenie
- Dátum doručenia: 23.05.2024
- Celková hodnota: 206,82 €
- Identifikácia objednávky: 78-962-2024
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť