Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024202
- Popis fakturovaného plnenia: mat.gulôčkové perá - sady
- Dátum doručenia: 17.05.2024
- Celková hodnota: 90,49 €
- Identifikácia objednávky: 76-150-2024
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť