Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024195
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a hygien.materiál
- Dátum doručenia: 14.05.2024
- Celková hodnota: 4 572,00 €
- Identifikácia objednávky: 71-140-2024
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť