Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024194
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - šnúrka na krk
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 40,99 €
- Identifikácia objednávky: 70-150-2024
- Dátum zverejnenia: 28.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť