Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024191
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba EE 4/2024
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 572,11 €
- Identifikácia zmluvy: 20232267
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť