Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024185
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,dažď.voda za 4/2024
- Dátum doručenia: 09.05.2024
- Celková hodnota: 3 725,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 288030
- Dátum zverejnenia: 28.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť