Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024183
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 10.05.2024
- Celková hodnota: 56,40 €
- Identifikácia objednávky: 68-121-2024
- Dátum zverejnenia: 17.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť