Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024163
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 4/2024, manipulačný poplatok 4/2024
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 5 505,20 €
- Identifikácia zmluvy: Z posk.SŠS 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 15.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť