Faktúra č. DFB3024120

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
IČO: 00893412
Adresa: Lomonosovova 2797/6, 91854 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3024120
Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 3/2024, manipulačný poplatok 3/2024
Dátum doručenia: 27.03.2024
Celková hodnota: 3 222,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Z posk.SŠS 01/S/2018
Dátum zverejnenia: 26.05.2026
Poznámka:

Tlačiť