Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024117
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
- Dátum doručenia: 27.03.2024
- Celková hodnota: 533,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 48-121-2024
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť