Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024106
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-dát.káble,filamenty
- Dátum doručenia: 21.03.2024
- Celková hodnota: 74,56 €
- Identifikácia objednávky: 45-150-2024
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť