Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024102
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-pero+pentelka
- Dátum doručenia: 14.03.2024
- Celková hodnota: 204,12 €
- Identifikácia objednávky: 38-150-2024
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť