Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024101
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-sprej špeciálny
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 69,58 €
- Identifikácia objednávky: 40-121-2024
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť