Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024069
- Popis fakturovaného plnenia: odbor.prehliadka a OS VTZ EZ telocvičňa+kinosála
- Dátum doručenia: 29.02.2024
- Celková hodnota: 727,20 €
- Identifikácia objednávky: 33-150-2024
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť