Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024066
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 2/2024, manipulačný poplatok 2/2024
- Dátum doručenia: 29.02.2024
- Celková hodnota: 5 699,60 €
- Identifikácia zmluvy: Z posk.SŠS 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť