Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024055
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 199,99 €
- Identifikácia objednávky: 24-140-2024
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť