Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024048
- Popis fakturovaného plnenia: ND-pevný disk,SSD disk,batérie nabíj.
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 184,63 €
- Identifikácia objednávky: 19-121-2024
- Dátum zverejnenia: 27.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť