Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024039
- Popis fakturovaného plnenia: serv.činnosti EZS 1/2024, oprava EZS
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota: 592,80 €
- Identifikácia zmluvy: IT/016/2019
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť