Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024017
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 30.01.2024
- Celková hodnota: 1 786,06 €
- Identifikácia objednávky: 10-140-2024
- Dátum zverejnenia: 14.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť