Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024016
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 1/2024, manipulačný poplatok 1/2024
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 4 998,80 €
- Identifikácia zmluvy: zml.o poskyt.služ.
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť