Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024012
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-plast.lišty
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 67,65 €
- Identifikácia objednávky: 8-150-2024
- Dátum zverejnenia: 07.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť