Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024006
- Popis fakturovaného plnenia: odbor.prehliadka VTZ EZ RS kuchyňa a RK 1
- Dátum doručenia: 12.01.2024
- Celková hodnota: 394,00 €
- Identifikácia objednávky: 127-962-2023
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť