Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023478
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,dažď.voda za 12/2023
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 2 620,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 288030
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť