Faktúra č. DFB3023463

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: TOP-RELAX s.r.o.
IČO: 36836061
Adresa: Rybníkova 16, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3023463
Popis fakturovaného plnenia: strava zamestnancov 12/2023
Dátum doručenia: 31.12.2023
Celková hodnota: 4 602,81 €
Identifikácia zmluvy: 51/140/2023
Dátum zverejnenia: 30.01.2024
Poznámka:

Tlačiť