Faktúra č. DFB3023433

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: SWAN, a.s.
IČO: 35680202
Adresa: Landererova 12, 81109 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3023433
Popis fakturovaného plnenia: telefónne poplatky 11/2023
Dátum doručenia: 05.12.2023
Celková hodnota: 24,37 €
Identifikácia zmluvy: 0342018BAPS
Dátum zverejnenia: 20.12.2023
Poznámka:

Tlačiť