Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023415
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 10/2023, manipulačný poplatok 11/2023
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 5 946,80 €
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť