Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023379
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 10/2023, manipulačný poplatok 10/2023
- Dátum doručenia: 27.10.2023
- Celková hodnota: 5 666,00 €
- Identifikácia zmluvy: zml.o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 04.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť