Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023377
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 25.10.2023
- Celková hodnota: 191,68 €
- Identifikácia objednávky: 117-150-2023
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť