Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023365
- Popis fakturovaného plnenia: protihmyzová sieťka 2 ks
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 82,20 €
- Identifikácia objednávky: 108-150-2023
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť