Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023364
- Popis fakturovaného plnenia: mopy a návleky
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota: 495,02 €
- Identifikácia objednávky: 110-140-2023
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť