Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023362
- Popis fakturovaného plnenia: serv.činnosti EZS 9/2023 + oprava EZS
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 2 125,92 €
- Identifikácia zmluvy: IT/016/2019
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť