Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023355
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre upratovačky
- Dátum doručenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 1 603,55 €
- Identifikácia objednávky: 107-140-2023
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť