Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023331
- Popis fakturovaného plnenia: materiál stroj
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 107,93 €
- Identifikácia objednávky: 98-121-2023
- Dátum zverejnenia: 02.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť