Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023319
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba EE za 8/2023
- Dátum doručenia: 31.08.2023
- Celková hodnota: 7 444,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1310/2022
- Dátum zverejnenia: 14.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť