Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023318
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 2 524,12 €
- Identifikácia objednávky: 93-110-2023
- Dátum zverejnenia: 21.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť