Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023317
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - kancelársky papier
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 1 595,92 €
- Identifikácia objednávky: 92-110-2023
- Dátum zverejnenia: 21.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť