Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023268
- Popis fakturovaného plnenia: čist.náradie pre ŠI
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 97,68 €
- Identifikácia objednávky: 77-130-2023
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť