Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023266
- Popis fakturovaného plnenia: koberce do ubytov.zariadenia m.č.5204
- Dátum doručenia: 24.07.2023
- Celková hodnota: 151,62 €
- Identifikácia objednávky: 76-962-2023
- Dátum zverejnenia: 03.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť