Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023259
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP údržba
- Dátum doručenia: 14.07.2023
- Celková hodnota: 635,69 €
- Identifikácia objednávky: 73-140-2023
- Dátum zverejnenia: 01.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť