Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023243
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomun.služby 6/2023+parkovné
- Dátum doručenia: 01.07.2023
- Celková hodnota: 81,00 €
- Identifikácia zmluvy: zmluv.o posk.služieb
- Dátum zverejnenia: 18.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť