Faktúra č. DFB3023231
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 00893412
- Adresa: Lomonosovova 2797/6, 91854 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023231
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 6/2023, manipulačný poplatok 6/2023
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 2 882,00 €
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 13.07.2023
- Poznámka: