Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023229
- Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál-particip.rozpočet
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 338,93 €
- Identifikácia objednávky: 66-150-2023
- Dátum zverejnenia: 07.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť