Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023210
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienicke potreby PČ
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 1 262,77 €
- Identifikácia objednávky: 60-962-2023
- Dátum zverejnenia: 22.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť