Faktúra č. DFB3023194

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023194
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - vlajky
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 63,36 €
  • Identifikácia objednávky: 54-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť