Faktúra č. DFB3023192
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 00893412
- Adresa: Lomonosovova 2797/6, 91854 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023192
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 5/2023, manipulačný poplatok 5/2023
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 2 886,80 €
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka: