Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023191
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 457,60 €
- Identifikácia objednávky: 55-121-2023
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť