Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023185
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - preglejka
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 108,37 €
- Identifikácia objednávky: 61-140-2023
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť