Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023162
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomun.služby 4/2023
- Dátum doručenia: 01.05.2023
- Celková hodnota: 76,00 €
- Identifikácia zmluvy: zmluv.o posk.služieb
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť